Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6408 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS N° 611807491/14 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.02.00.00 - INSS PARCELAMENTO |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº176,REF.A
DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 09/2024,PARCELAMENTO Nº611807491. |
4.959,59 |
4.959,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº176,REF.A
DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 09/2024,PARCELAMENTO Nº611807491. |
4.959,59 |
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06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.959,59 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2024
INSS - 9672 |
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4.959,59 |
TOTAL |
4.959,59 |
4.959,59 |
4.959,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.