| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p1 set 2024 | 0,00 | 64,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p1 set 2024 | 64,39 | ||
| 06/09/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.SETEMBRO/24 | 64,39 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 6414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64,39 | ||
| TOTAL | 64,39 | 64,39 | 64,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
