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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6425	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 set 2024	0,00	1.163,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 set 2024	1.163,51
06/09/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.SETEMBRO/24		1.163,51
06/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			7,96
06/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			38,00
06/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			133,73
10/09/2024	Pagamento de Empenho 6425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			983,82
TOTAL		1.163,51	1.163,51	1.163,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	06/09/2024	7,96		Lançada
PROVIDA - SIGESC	06/09/2024	38,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/09/2024	133,73		Lançada
TOTAL		179,69