Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 set 2024 |
1.005,63 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.SETEMBRO/24 |
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1.005,63 |
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| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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4,27 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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4,88 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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65,70 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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75,09 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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228,17 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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260,77 |
| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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366,75 |
| TOTAL |
1.005,63 |
1.005,63 |
1.005,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
