Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM PALESTRA ALUSIVA REFERENTE AO AGOSTO DOURADO COM GESTANTES COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
SALGADOS SORTIDOS
1,00
400,00
5.00
REFRIGERENATE 3L SORTIDOS
12,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM PALESTRA ALUSIVA REFERENTE AO AGOSTO DOURADO COM GESTANTES COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
SALGADOS SORTIDOS REFRIGERENATE 3L SORTIDOS
460,00
19/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
460,00
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
