3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇAO PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS SENDO ELES (TRATOR, RETRO,RETRO RONDOM,RONDOM SIMPLES,PRANCHA,CAMINHÃO).
CAIXA PLÁSTICA DO RADIADOR
1.800,00
1.800,00
1.00
CHAVE DA IGUINÇÃO
230,00
230,00
2.00
RELE AXILIAR
60,00
120,00
4.00
FAROLETES
120,00
480,00
1.00
PORTA FUSIVEIS
30,00
30,00
2.00
BUCHA
20,00
40,00
1.00
SUPORTE ESCOVA
66,00
66,00
1.00
LANTERNA PLACA
65,00
65,00
2.00
LENTE SINALEIRA
20,00
40,00
2.00
LENTE TRASEIRA
40,00
80,00
1.00
SINALEIRA LATERAL
25,00
25,00
1.00
LÂMPPADA SINALEIRA
20,00
20,00
1.00
ROLAMENTO D17A
120,00
120,00
1.00
ROLAMENTO AGULHA
88,00
88,00
1.00
REGULADOR DE VOLTAGEM IKRO 5026
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
AQUISIÇAO PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS SENDO ELES (TRATOR, RETRO,RETRO RONDOM,RONDOM SIMPLES,PRANCHA,CAMINHÃO).
CAIXA PLÁSTICA DO RADIADOR
CHAVE DA IGUINÇÃO
RELE AXILIAR
FAROLETES
PORTA FUSIVEIS
BUCHA
SUPORTE ESCOVA
LANTERNA PLACA
LENTE SINALEIRA
LENTE TRASEIRA
SINALEIRA LATERAL
LÂMPPADA SINALEIRA
ROLAMENTO D17A
ROLAMENTO AGULHA
REGULADOR DE VOLTAGEM IKRO 5026
3.554,00
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.554,00
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
3.554,00
TOTAL
3.554,00
3.554,00
3.554,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
