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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6445	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE DE 4 PNEUS 295/80/22.5, PARA SER USADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 PLACAS IRY 1376. PNEU RECAPADO 295/80/2.5	1.100,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE DE 4 PNEUS 295/80/22.5, PARA SER USADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 PLACAS IRY 1376. PNEU RECAPADO 295/80/2.5	4.400,00
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		4.400,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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