Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6450 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVERSOS
LUVAS DE LATEX LONGA |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA CAMISA+CALÇA+BOTA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVERSOS
LUVAS DE LATEX LONGA CAPA DE CHUVA CAMISA+CALÇA+BOTA |
65,00 |
|
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| 08/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
65,00 |
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| 08/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6450/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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0,78 |
| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6450/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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64,22 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/11/2024 |
0,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,78 |
|
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