| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6454 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÕES DE MATERIAS UTILIZADOS PARA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. FIO DE NYLON QUADRADO P/ ROÇADEIRA 3.0 MM | 175,00 | 175,00 |
| 2.00 | TRENA EMBORRACHADA 8NX25MM | 33,00 | 66,00 |
| 1.00 | PREGO 17/27 | 22,00 | 22,00 |
| 1500.00 | TIJOLO MACIÇOS | 0,72 | 1.080,00 |
| 1.50 | AREIA MEDIA | 215,00 | 322,50 |
| 5.00 | CIMENTO | 47,70 | 238,50 |
| 24.00 | GUIAS 15X5,40 EUCALIPTO | 24,95 | 598,80 |
| 2.00 | PROGO 16X24 | 25,00 | 50,00 |
| 3.00 | AREIÃO | 215,00 | 645,00 |
| 2.00 | BRITA | 159,00 | 318,00 |
| 10.00 | CIMENTO | 47,90 | 479,00 |
| 100.00 | PEDRA AREIA | 5,70 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | SOLICITAÇÕES DE MATERIAS UTILIZADOS PARA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. FIO DE NYLON QUADRADO P/ ROÇADEIRA 3.0 MM TRENA EMBORRACHADA 8NX25MM PREGO 17/27 TIJOLO MACIÇOS AREIA MEDIA CIMENTO GUIAS 15X5,40 EUCALIPTO PROGO 16X24 AREIÃO BRITA CIMENTO PEDRA AREIA | 4.564,80 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 4.564,80 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6454/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 54,78 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 6454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.510,02 | ||
| TOTAL | 4.564,80 | 4.564,80 | 4.564,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/11/2024 | 54,78 | Lançada | |
| TOTAL | 54,78 |
