Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÕES DE MATERIAS UTILIZADOS PARA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
FIO DE NYLON QUADRADO P/ ROÇADEIRA 3.0 MM
175,00
175,00
2.00
TRENA EMBORRACHADA 8NX25MM
33,00
66,00
1.00
PREGO 17/27
22,00
22,00
1500.00
TIJOLO MACIÇOS
0,72
1.080,00
1.50
AREIA MEDIA
215,00
322,50
5.00
CIMENTO
47,70
238,50
24.00
GUIAS 15X5,40 EUCALIPTO
24,95
598,80
2.00
PROGO 16X24
25,00
50,00
3.00
AREIÃO
215,00
645,00
2.00
BRITA
159,00
318,00
10.00
CIMENTO
47,90
479,00
100.00
PEDRA AREIA
5,70
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
SOLICITAÇÕES DE MATERIAS UTILIZADOS PARA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
FIO DE NYLON QUADRADO P/ ROÇADEIRA 3.0 MM TRENA EMBORRACHADA 8NX25MM PREGO 17/27 TIJOLO MACIÇOS AREIA MEDIA CIMENTO GUIAS 15X5,40 EUCALIPTO PROGO 16X24 AREIÃO BRITA CIMENTO PEDRA AREIA
4.564,80
08/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
4.564,80
08/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6454/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
54,78
14/11/2024
Pagamento de Empenho 6454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.510,02
TOTAL
4.564,80
4.564,80
4.564,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
