Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6456 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV.PIO XII, NAS PROXIMIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
REFLETOR 200W |
269,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
SOLICITAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV.PIO XII, NAS PROXIMIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
REFLETOR 200W |
269,00 |
|
|
| 16/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
269,00 |
|
| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
|
|
269,00 |
| TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
