Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6466 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
TRENA EMBORRACHADA 5M19MM MISTER |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
BRASILUX TINTA BRASPISO BRANCO ACETINADO 18L |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
FACAO ARTESANAL 12 POL BRUMAG |
79,00 |
79,00 |
| 2.00 |
LUVA VAQUETA |
38,60 |
77,20 |
| 12.00 |
JOELHO 90SOLDAVEL 20MM |
1,90 |
22,80 |
| 10.00 |
JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM |
2,00 |
20,00 |
| 1.00 |
COLA CANO 75GR POLYTUBES |
9,90 |
9,90 |
| 3.00 |
LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D |
9,90 |
29,70 |
| 8.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA |
1,30 |
10,40 |
| 8.00 |
LUVA SOLDAVEL 25MM |
1,50 |
12,00 |
| 1.00 |
RODA CARRINHO COMPLETO 3,25X8. |
68,90 |
68,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
SOLICITAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
TRENA EMBORRACHADA 5M19MM MISTER GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L BRASILUX TINTA BRASPISO BRANCO ACETINADO 18L FACAO ARTESANAL 12 POL BRUMAG LUVA VAQUETA JOELHO 90SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM COLA CANO 75GR POLYTUBES LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA LUVA SOLDAVEL 25MM RODA CARRINHO COMPLETO 3,25X8. |
887,80 |
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| 23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
887,80 |
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| 23/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6466/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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10,66 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
|
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877,14 |
| TOTAL |
887,80 |
887,80 |
887,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
23/09/2024 |
10,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,66 |
|
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