Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER,PARA SEREM DESTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO AGOSTO LILIAS, ATIVIDADESX SEREM UTILIZADASNO INTERIOR E NOS POSOS A ONDE AOS DIREITOS DAS MULHERES E RELAÇÃO COMO VIOLENCIA CONTRA MULHER.
PANFLETOS / IMPRESÂO COLORIDA
0,80
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER,PARA SEREM DESTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO AGOSTO LILIAS, ATIVIDADESX SEREM UTILIZADASNO INTERIOR E NOS POSOS A ONDE AOS DIREITOS DAS MULHERES E RELAÇÃO COMO VIOLENCIA CONTRA MULHER.
PANFLETOS / IMPRESÂO COLORIDA
800,00
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
800,00
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6468/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
