Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS
.................................
=Serviço de transporte dos resíduos sólidos"RSU",da Estação de Transbordo até o local da destinação final e pesagem.......
Renovação do contrato e reajuste de valores conforme 4º Termo aditivo,com vigência de 01/01 a 31/12/2024....................... |
228.586,68 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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19.048,89 |
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| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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228,59 |
| 07/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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952,45 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.867,85 |
| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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19.048,89 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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228,59 |
| 08/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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952,45 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.867,85 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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19.048,89 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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228,59 |
| 02/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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952,45 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.867,85 |
| 14/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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19.048,89 |
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| 14/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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228,59 |
| 14/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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952,45 |
| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.867,85 |
| TOTAL |
228.586,68 |
76.195,56 |
76.195,56 |
| SALDO A PAGAR |
152.391,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
