| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 6471 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. TONER D111 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CABO DE IMPRESSORA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. TONER D111 CABO DE IMPRESSORA | 105,00 | ||
| 18/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 105,00 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
