600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER NA PARTE DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, DETETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO SERVIÇO FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITARIA NAS INSTAÇÕES HOSPITALARES, REFERENTE AS NF
5674-5874-5779-6026
680,00
2.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER NA PARTE DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, DETETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO SERVIÇO FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITARIA NAS INSTAÇÕES HOSPITALARES, REFERENTE AS NF
5674-5874-5779-6026
2.720,00
16/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.720,00
16/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6475/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
101,05
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2024
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
2.618,95
TOTAL
2.720,00
2.720,00
2.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
