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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6478	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESSIGMIC-PLACA INZ 9D83-RENEN 01204918160 DA SECRETARIA DA SAUDE. ARROELA TÉRMICA	10,00	40,00
4.00	INJETOR 0445110520	3.050,00	12.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESSIGMIC-PLACA INZ 9D83-RENEN 01204918160 DA SECRETARIA DA SAUDE. ARROELA TÉRMICA INJETOR 0445110520	12.240,00
13/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		12.240,00
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2024 RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898			12.240,00
TOTAL		12.240,00	12.240,00	12.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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