Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6479
Data de lançamento:
11/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PNEUS,E BALANCIAMENTOS E SERVIÇO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PLACAS: IXQ1D86 ,TORO JBB9E08,IZS9I18.
PNEU 195/65/15
665,00
1.330,00
1.00
TUCHAS
25,00
25,00
2.00
PNEU BRIDGESTONE 215/65/16
1.150,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PNEUS,E BALANCIAMENTOS E SERVIÇO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PLACAS: IXQ1D86 ,TORO JBB9E08,IZS9I18.
PNEU 195/65/15
TUCHAS
PNEU BRIDGESTONE 215/65/16
3.655,00
26/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.655,00
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
3.655,00
TOTAL
3.655,00
3.655,00
3.655,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
