Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ONDE SERAM USADOS AOS TRABALHOS.
HD SSD 240SB |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CHALEIRA ELÉTRICA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ONDE SERAM USADOS AOS TRABALHOS.
HD SSD 240SB
CHALEIRA ELÉTRICA |
350,00 |
|
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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350,00 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
