| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 6484 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ONDE SERAM USADOS AOS TRABALHOS. HD SSD 240SB | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CHALEIRA ELÉTRICA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ONDE SERAM USADOS AOS TRABALHOS. HD SSD 240SB CHALEIRA ELÉTRICA | 350,00 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 350,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
