| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS FRALDA P | 58,90 | 58,90 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA 5L | 18,90 | 189,00 |
| 5.00 | DESINFETANTE 5 LITRO | 19,90 | 99,50 |
| 16.00 | SACO DE LIXO ROLO 100L | 11,90 | 190,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS FRALDA P AGUA SANITARIA 5L DESINFETANTE 5 LITRO SACO DE LIXO ROLO 100L | 537,80 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 537,80 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 537,80 | ||
| TOTAL | 537,80 | 537,80 | 537,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
