Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA O SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021
DO CONTRATO Nº804/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS..................
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=SERVIÇO DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL DE ORÍGEM DOMÉSTICA DE UMA POPULAÇÃO APROXIMADA DE 12.000 HABITANTES,SENDO UMA QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 100 TONELADAS,TENDO COMO PERCURSO A SER REALIZADO OS DEFINIDOS COMO ROTA 1,2 e 3, COM PESAGENS NO INÍCIO E NO FINAL DO PERCURSO E TRANSPORTE ATÉ A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO.......................
RENOVAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE DE VALORES CONFORME 4º TERMO ADITIVO,COM VIGÊNCIA DE 01/01 a 31/12/2024....................... |
667.583,40 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 07/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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55.631,95 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 08/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 02/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 14/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 14/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 14/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 05/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 02/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 02/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 08/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 11/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 11/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 09/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 12/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| 04/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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55.631,95 |
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| 04/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.670,33 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 650/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.781,60 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.180,02 |
| TOTAL |
667.583,40 |
611.951,45 |
611.951,45 |
| SALDO A PAGAR |
55.631,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
