3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
CARTELAS DE FOTO 3X4
40,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
AQUISIÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
CARTELAS DE FOTO 3X4
4.000,00
01/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.560,00
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6511/2024 - POR SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/07 a 24/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO, NFS-e nº13.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592
1.560,00
19/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.600,00
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6511/2024 - NFS-e nº14.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592
1.600,00
TOTAL
4.000,00
3.160,00
3.160,00
SALDO A PAGAR
840,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
