Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
CARTELAS DE FOTO 3X4 |
4.000,00 |
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| 01/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.560,00 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6511/2024 - POR SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/07 a 24/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO, NFS-e nº13.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 |
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1.560,00 |
| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.600,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6511/2024 - NFS-e nº14.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 |
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1.600,00 |
| 30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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840,00 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6511/2024 - REF. NFS-e nº15.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 |
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840,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
