709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OS QUAIS FORAM USADOS NOS CAMINHÕES E MAQUINAS QUE TERMINARAM OS SALDOS DE ABASTECIMENTO NOS CARTÕES, OS VEICULOS NÃO PODEM FICAR PARADOS DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS.
NF 832598 - PSJ 0002
OLEO DISEL S500
6,61
401,00
46.56
NF 836112 - IYO 9G48
GASOLINA ADITIVADA
6,35
295,66
96.05
NF 827287 - CAMINHÃO CARGO
OLEO DIESEL S10
6,59
632,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OS QUAIS FORAM USADOS NOS CAMINHÕES E MAQUINAS QUE TERMINARAM OS SALDOS DE ABASTECIMENTO NOS CARTÕES, OS VEICULOS NÃO PODEM FICAR PARADOS DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS.
NF 832598 - PSJ 0002
OLEO DISEL S500 NF 836112 - IYO 9G48
GASOLINA ADITIVADA NF 827287 - CAMINHÃO CARGO
OLEO DIESEL S10
1.329,63
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.329,63
23/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6523/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
3,19
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
1.326,44
TOTAL
1.329,63
1.329,63
1.329,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
