Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024.............................
CONTRATO nº292/2024..............
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024..
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Tomate salada |
1.440,00 |
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| 27/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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180,00 |
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| 27/09/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2024, 13972 - Rafael da Costa |
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2,70 |
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6526/2024 - REF. CHAMADA PÚBLICA PNAE nº002/2024, NFP nº279807 SÉRIE 227 TIPO P.
Rafael da Costa - 13972 |
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177,30 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
540,00 |
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| 17/10/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2024, 13972 - Rafael da Costa |
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8,10 |
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6526/2024 - NFP nº279814 SÉRIE 227 TIPO P
Rafael da Costa - 13972 |
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531,90 |
| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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360,00 |
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| 19/11/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2024, 13972 - Rafael da Costa |
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5,40 |
| 26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6526/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA MERENDA ESCOLAR REF.OUTUBRO/2024 , NFP nº279822 SÉRIE 227 TIPO P.
Rafael da Costa - 13972 |
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354,60 |
| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
360,00 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2024, 13972 - Rafael da Costa |
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5,40 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.085,40 |
| SALDO A PAGAR |
354,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
