709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 825265 - IZS 9I18
OLEO LUB 15W40
58,00
58,00
3.00
NF 2833 - IZS 9L18
OLEO LUB 15W40
58,00
174,00
5.00
NF 14599 E 22011 - IZS 9L18
OLEO LUB 15W40
58,00
290,00
2.37
NF 21157 - IVT 6J61
GASOLINA COMIM
6,48
15,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 825265 - IZS 9I18
OLEO LUB 15W40
NF 2833 - IZS 9L18
OLEO LUB 15W40
NF 14599 E 22011 - IZS 9L18
OLEO LUB 15W40
NF 21157 - IVT 6J61
GASOLINA COMIM
537,36
19/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
537,36
19/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6533/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,29
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
536,07
TOTAL
537,36
537,36
537,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
