Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO NAAB, PELO PRAZO DE 18/08/24 A 17/12/24, SENDO TRINTA ATENDIMENTOS MENSAIS......
CONTRATO nº294/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº061/2024. |
13.600,00 |
|
|
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.400,00 |
|
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6536/2024, 16902 - ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA |
|
|
68,00 |
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6536/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/08 a 17/09/2024, NFS-e nº202400000000010.
ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA - 16902 |
|
|
3.332,00 |
| 08/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.400,00 |
|
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6536/2024, 16902 - ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA |
|
|
68,00 |
| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6536/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/09 a 17/10/2024, NFS-e nº202400000000013.
ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA - 16902 |
|
|
3.332,00 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.400,00 |
|
| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.400,00 |
|
| 20/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6536/2024, 16902 - ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA |
|
|
68,00 |
| 20/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6536/2024, 16902 - ANA PAULA LORENZI DE TOLEDO LTDA |
|
|
68,00 |
| TOTAL |
13.600,00 |
13.600,00 |
6.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.664,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
