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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6542 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Habitações Populares
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO........................ ATA DE REG.DE PREÇOS nº001/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Alvenarite 6,00 60,00
12.00 Areia 201,95 2.423,40
16.00 Curva de 100mm 3,90 62,40
19.00 Dúzia de Tábua de 30 510,00 9.690,00
200.00 Mata junta de 2,70 m 2,50 500,00
30.00 Piso cerâmico 23,50 705,00
140.00 Ripa 5 x 5,5 metros 8,80 1.232,00
120.00 Saco de cimento 40,00 4.800,00
6000.00 Tijolo furado 6 furos 0,75 4.500,00
6000.00 Tijolo maciço 0,70 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO........................ ATA DE REG.DE PREÇOS nº001/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Alvenarite Areia Curva de 100mm Dúzia de Tábua de 30 Mata junta de 2,70 m Piso cerâmico Ripa 5 x 5,5 metros Saco de cimento Tijolo furado 6 furos Tijolo maciço 28.172,80
TOTAL 28.172,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 28.172,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.