EMPENHO PARA CUMPRIR COM 2º TERMO
ADITIVO CONTRATUAL QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAR O VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 4,85% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL,REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL,A SEREM EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CFME.
PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO e PARECER DA ENGENHARIA ANEXO AO PROCESSO nº1022/2024......................
CONCORRÊNCIA PRES.nº007/
4.185,65
4.185,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
EMPENHO PARA CUMPRIR COM 2º TERMO
ADITIVO CONTRATUAL QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAR O VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 4,85% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL,REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL,A SEREM EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CFME.
PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO e PARECER DA ENGENHARIA ANEXO AO PROCESSO nº1022/2024......................
CONCORRÊNCIA PRES.nº007/2024.....
CONTRATO nº263/2024 E SEUS TERMOS
ADITIVOS.........................
4.185,65
18/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
4.185,65
18/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6545/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
33,49
19/09/2024
Pagamento de Empenho 6545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.152,16
TOTAL
4.185,65
4.185,65
4.185,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
