| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAR O VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 4,85% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL,REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL,A SEREM EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CFME. PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO e PARECER DA ENGENHARIA ANEXO AO PROCESSO nº1022/2024...................... CONCORRÊNCIA PRES.nº007/ | 4.185,65 | 4.185,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAR O VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 4,85% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL,REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL,A SEREM EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CFME. PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO e PARECER DA ENGENHARIA ANEXO AO PROCESSO nº1022/2024...................... CONCORRÊNCIA PRES.nº007/2024..... CONTRATO nº263/2024 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... | 4.185,65 | ||
| 18/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 4.185,65 | ||
| 18/09/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6545/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR | 33,49 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 6545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.152,16 | ||
| TOTAL | 4.185,65 | 4.185,65 | 4.185,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/09/2024 | 33,49 | Lançada | |
| TOTAL | 33,49 |
