Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024...................... |
0,00 |
34.590,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024...................... |
34.590,50 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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34.590,50 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.590,50 |
| TOTAL |
34.590,50 |
34.590,50 |
34.590,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
