| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 6554 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS COM A SECRETARIA DE OBRAS. CAMARA 12/16.5 | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | CAMARA 1400X24 | 580,00 | 580,00 |
| 2.00 | CAMARA 14 | 80,00 | 160,00 |
| 5.00 | VALVULA | 50,00 | 250,00 |
| 1.00 | TIP TOP 06 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS COM A SECRETARIA DE OBRAS. CAMARA 12/16.5 CAMARA 1400X24 CAMARA 14 VALVULA TIP TOP 06 TIP TOP 04 | 1.330,00 | ||
| 23/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.330,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
