| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 6578 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE- Ens Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 195.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,DA CIDADE E INTERIOR A SER CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.................... ATA DE REG.DE PREÇOS nº002/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2024..... --------------------------------- Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, polido, classe longa, fino, sem sujidades. Embalagem de polietileno atóxico e resistente. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutric | 5,15 | 1.004,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,DA CIDADE E INTERIOR A SER CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.................... ATA DE REG.DE PREÇOS nº002/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2024..... --------------------------------- Arroz branco: Arroz branco tipo I, beneficiado, polido, classe longa, fino, sem sujidades. Embalagem de polietileno atóxico e resistente. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Unidade de entrega: pacote de 5 kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 1.004,25 | ||
| 15/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.004,25 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2024 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.004,25 | ||
| TOTAL | 1.004,25 | 1.004,25 | 1.004,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
