Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6582
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº83/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA SETEMBRO/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.....
66.178,68
66.178,68
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1616/2017.....
37.090,86
37.090,86
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
8.209,66
8.209,66
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
351,65
351,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
PAGAMENTO DA PARCELA Nº83/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA SETEMBRO/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
111.830,85
13/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
111.830,85
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2024
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
111.830,85
TOTAL
111.830,85
111.830,85
111.830,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
