Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E CONSERTO VEICULO IVECO SAMU PLACA:IZL1H31.
REPARO NA SINALEIRA E REFORMA NO SUPORTE COM PNTURA DA LUZ DE EMERGENCIA . |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E CONSERTO VEICULO IVECO SAMU PLACA:IZL1H31.
REPARO NA SINALEIRA E REFORMA NO SUPORTE COM PNTURA DA LUZ DE EMERGENCIA . |
320,00 |
|
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
320,00 |
|
| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2024
VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
