Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6590 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.18.00.00 - Serv. Terc PJ - Clínica Veterinária/esterilizações |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DE CÃES E SREVIÇO E MEDICAMENTOS.
RAIOX |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
CONSULTA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DE CÃES E SREVIÇO E MEDICAMENTOS.
RAIOX
CONSULTA |
570,00 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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570,00 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6590/2024, 12172 - PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME |
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11,46 |
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6590/2024
PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME - 12172 |
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558,54 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/10/2024 |
11,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,46 |
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