Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6590 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.18.00.00 - Serv. Terc PJ - Clínica Veterinária/esterilizações |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DE CÃES E SREVIÇO E MEDICAMENTOS.
RAIOX |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
CONSULTA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DE CÃES E SREVIÇO E MEDICAMENTOS.
RAIOX
CONSULTA |
570,00 |
|
|
| TOTAL |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
570,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
