Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGMENTO DE MENSALIDADEDA AMAJA-A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AUTO JACUI/RS FILIADA A FARMURS E CNM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE /2024.
MENSALIDADE AMAJA-A.
3.256,27
3.256,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
PAGMENTO DE MENSALIDADEDA AMAJA-A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AUTO JACUI/RS FILIADA A FARMURS E CNM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE /2024.
MENSALIDADE AMAJA-A.
3.256,27
23/09/2024
MOTIVO: DUPLICIDADE DE EMPENHO. A MENSALIDADE DA AMAJA REF.AO MÊS DE JULHO/2024, FOI PAGA NO DIA 30/07/2024,CONFORME EMPENHO nº3132/2024.
-3.256,27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
