3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA E MÃO DE OBRAS PARA OS VEÍCULOS E PLACAS ISK 8214, JBA7C73, JAL 8E83, IUV 5323,LOTADOS COM A EDUCAÇÃO.
MOTOR LIMPADOR PARABRIZA
420,00
420,00
1.00
FAROLETE
120,00
120,00
1.00
RELE AUXILIAR 29 MI, MOTOR PARTIDA
840,00
840,00
1.00
RELE AUXILIAR 29 N INPLUSOR
328,00
328,00
1.00
KIT DE BUCHA
70,00
70,00
1.00
ELETROVENTILADOR 24 W
180,00
180,00
1.00
ANTENA VIDRO
40,00
40,00
2.00
LAMPADA H4 12 W
80,00
160,00
2.00
LAMPADA 67
20,00
40,00
1.00
SENSOR OLEO
120,00
120,00
1.00
SOQUETE LAMPADA
15,00
15,00
2.00
TERMINAL BATERIA
40,00
80,00
1.00
RELE AUXILIAR
70,00
70,00
2.00
FAROLETE LED
300,00
600,00
1.00
MODULO ELETRONICO
580,00
580,00
1.00
RELE MT 28 MT ARRANQUE
320,00
320,00
1.00
RELE AUXILIAR 28 MT
280,00
280,00
4.00
LAMPADA H1
80,00
320,00
4.00
LAMAPADAS H1
100,00
400,00
2.00
LAMAPADA 67
20,00
40,00
2.00
SOQUETE 67
20,00
40,00
1.00
BOMBA AGUA PARABRISA
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA E MÃO DE OBRAS PARA OS VEÍCULOS E PLACAS ISK 8214, JBA7C73, JAL 8E83, IUV 5323,LOTADOS COM A EDUCAÇÃO.
MOTOR LIMPADOR PARABRIZA FAROLETE RELE AUXILIAR 29 MI, MOTOR PARTIDA RELE AUXILIAR 29 N INPLUSOR KIT DE BUCHA ELETROVENTILADOR 24 W ANTENA VIDRO LAMPADA H4 12 W LAMPADA 67 SENSOR OLEO SOQUETE LAMPADA TERMINAL BATERIA RELE AUXILIAR FAROLETE LED MODULO ELETRONICO RELE MT 28 MT ARRANQUE RELE AUXILIAR 28 MT LAMPADA H1 LAMAPADAS H1 LAMAPADA 67 SOQUETE 67 BOMBA AGUA PARABRISA
5.183,00
26/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
5.183,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
5.183,00
TOTAL
5.183,00
5.183,00
5.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
