Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA,DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024.................
CONTRATO nº289/2024..............
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024..
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Ovos caipira |
400,00 |
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| 04/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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270,00 |
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| 04/12/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6601/2024, 16862 - EZEQUIEL LAZZARI |
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4,05 |
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6601/2024 - REF. NF-e nº57824121 SÉRIE 890.
EZEQUIEL LAZZARI - 16862 |
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265,95 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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10,00 |
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| 23/12/2024 |
Anulação conforme memorando n°180/2024, saldo não utilizado. |
-120,00 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
