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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6605	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES OLÉO DIFRAÚLICOS USADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS COM SECRETÁRIA DE OBRAS. LUBRAX ATF HIDRAULICO 1L	47,42	47,42
1.00	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W4	454,48	454,48
1.00	LUBRAX GRANS TAC3 10W 20	622,44	622,44
2.00	LUBRAX HYDRA 68 20L	495,00	990,00
1.00	LUBRAX GRANS TAC3 10W 20	622,44	622,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES OLÉO DIFRAÚLICOS USADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS COM SECRETÁRIA DE OBRAS. LUBRAX ATF HIDRAULICO 1L LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W4 LUBRAX GRANS TAC3 10W 20 LUBRAX HYDRA 68 20L LUBRAX GRANS TAC3 10W 20	2.736,78
TOTAL		2.736,78	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.736,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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