| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº181/2024 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 36 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A PÁGINAS EXCEDENTES DOS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO/2024,RELATÓRIO ANEXO............................ | 4.101,92 | 4.101,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | EMPENHO PARA CUMPRIR COM TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº181/2024 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 36 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A PÁGINAS EXCEDENTES DOS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO/2024,RELATÓRIO ANEXO............................ | 4.101,92 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.101,92 | ||
| 19/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6606/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A | 196,89 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2024 SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 | 3.905,03 | ||
| TOTAL | 4.101,92 | 4.101,92 | 4.101,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/09/2024 | 196,89 | Lançada | |
| TOTAL | 196,89 |
