| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 6610 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARAIA DE SAÚDE. TUBO SUSPIRO PARA GOL IYO 09647 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | PIVO LADO VEICULO GOL IYO 09647 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PIVO LADO DIREITO VEICULO ARGO JAZIC18 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CORREIA VEICULO ARGO JAZIC18 | 70,00 | 70,00 |
| 3.00 | VELA VEICULO ARGO JAZIC18 | 150,00 | 450,00 |
| 1.00 | COXIM DA CAIXA VEICULO ARGO JAZIC18 | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | JOGO VELA GOL IYO 9649 | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARAIA DE SAÚDE. TUBO SUSPIRO PARA GOL IYO 09647 PIVO LADO VEICULO GOL IYO 09647 PIVO LADO DIREITO VEICULO ARGO JAZIC18 CORREIA VEICULO ARGO JAZIC18 VELA VEICULO ARGO JAZIC18 COXIM DA CAIXA VEICULO ARGO JAZIC18 JOGO VELA GOL IYO 9649 | 1.600,00 | ||
| 23/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.600,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
