3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARAIA DE SAÚDE.
TUBO SUSPIRO PARA GOL IYO 09647
200,00
200,00
1.00
PIVO LADO VEICULO GOL IYO 09647
120,00
120,00
1.00
PIVO LADO DIREITO VEICULO ARGO JAZIC18
120,00
120,00
1.00
CORREIA VEICULO ARGO JAZIC18
70,00
70,00
3.00
VELA VEICULO ARGO JAZIC18
150,00
450,00
1.00
COXIM DA CAIXA VEICULO ARGO JAZIC18
500,00
500,00
1.00
JOGO VELA GOL IYO 9649
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARAIA DE SAÚDE.
TUBO SUSPIRO PARA GOL IYO 09647 PIVO LADO VEICULO GOL IYO 09647 PIVO LADO DIREITO VEICULO ARGO JAZIC18 CORREIA VEICULO ARGO JAZIC18 VELA VEICULO ARGO JAZIC18 COXIM DA CAIXA VEICULO ARGO JAZIC18 JOGO VELA GOL IYO 9649
1.600,00
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.600,00
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
