Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE INTES ,ESTES UTENCILIOS SERA DE USO DO CENTRO ADIMINISTRATIVO.
AÇUCAR 5KG
29,79
29,79
10.00
CAFE TRAD 200G
20,49
204,90
36.00
AGUA 510ML
1,99
71,64
30.00
REFRI TRINK 15G 1L
0,99
29,70
1.00
VINAGRE DE MAÇA 750ML
4,49
4,49
1.80
REPOLHON
10,00
17,96
1.00
ARROZ 1PC 2KG
12,89
12,89
2.61
BATATA ROSA
7,49
19,53
2.00
ÓLEO PET 900ML
8,89
17,78
1.00
TOALHA PAPAEL 2 ROLO
5,99
5,99
1.00
OVOS DZ
9,49
9,49
1.00
SAL TEMPERADO 1KG
6,49
6,49
1.00
CAFE 200G
20,49
20,49
10.03
COXA SOBRE COXA
10,49
105,16
1.00
AÇUCAR 5KG
24,89
24,89
10.00
CAFE 200G
22,89
228,90
2.00
AÇUCAR 5KG
29,89
59,78
2.00
NESCAFE 200G
22,89
45,78
6.00
NESCAFE TRAD FCO 160BR
20,49
122,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE INTES ,ESTES UTENCILIOS SERA DE USO DO CENTRO ADIMINISTRATIVO.
AÇUCAR 5KG
CAFE TRAD 200G
AGUA 510ML
REFRI TRINK 15G 1L
VINAGRE DE MAÇA 750ML
REPOLHON
ARROZ 1PC 2KG
BATATA ROSA
ÓLEO PET 900ML
TOALHA PAPAEL 2 ROLO
OVOS DZ
SAL TEMPERADO 1KG
CAFE 200G
COXA SOBRE COXA
AÇUCAR 5KG
CAFE 200G
AÇUCAR 5KG
NESCAFE 200G
NESCAFE TRAD FCO 160BR
1.038,59
26/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.038,59
26/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6612/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
12,46
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6612/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.026,13
TOTAL
1.038,59
1.038,59
1.038,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
