3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024.
BRAÇADEIRA U 1/2
2,44
73,20
100.00
BUCHA 6MM
0,65
65,00
100.00
PARAFUSOS 4,5X4 4,0
0,74
74,00
3.00
ELETRODUTO CZ 3/4
28,80
86,40
10.00
ABRAÇADEIRA CZ 3/4
2,95
29,50
1.00
TOMADA 38 +T + N 32S
164,42
164,42
1.00
PLUGUE 38 + T + N 32S
116,96
116,96
1.00
HASTE TERRA 5/8X2M
54,80
54,80
1.00
CONECTOR PARA HASTE
21,30
21,30
1.00
CAIXA DE INSPEÇÃO
22,80
22,80
10.00
COTOVELO CZ 3/4
5,39
53,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024.
BRAÇADEIRA U 1/2
BUCHA 6MM
PARAFUSOS 4,5X4 4,0
ELETRODUTO CZ 3/4
ABRAÇADEIRA CZ 3/4
TOMADA 38 +T + N 32S
PLUGUE 38 + T + N 32S
HASTE TERRA 5/8X2M
CONECTOR PARA HASTE
CAIXA DE INSPEÇÃO
COTOVELO CZ 3/4
762,28
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
762,28
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
762,28
TOTAL
762,28
762,28
762,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
