3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024
CABO PP 4X6
48,59
2.672,45
1.00
DESISJUNTOR 3X 40S
148,69
148,69
1.00
CD 6 SOBREPOR
94,60
94,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024
CABO PP 4X6
DESISJUNTOR 3X 40S
CD 6 SOBREPOR
2.915,74
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.915,74
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6615/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
2.915,74
TOTAL
2.915,74
2.915,74
2.915,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
