| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6615 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024 CABO PP 4X6 | 48,59 | 2.672,45 |
| 1.00 | DESISJUNTOR 3X 40S | 148,69 | 148,69 |
| 1.00 | CD 6 SOBREPOR | 94,60 | 94,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | AQUISIÇAO DE ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LVADORA DELOUÇA NA COZINHA DO HOPSTTAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER ,SALTO DO JACUI/RS RECURSO ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 1084/2023 ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 008/2024.N°241/2024 CABO PP 4X6 DESISJUNTOR 3X 40S CD 6 SOBREPOR | 2.915,74 | ||
| 23/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.915,74 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6615/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 2.915,74 | ||
| TOTAL | 2.915,74 | 2.915,74 | 2.915,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
