| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6617 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA REFERENTE AO VEÍCULO GOL IYO 9644, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE. AMORTECEDOR DIANTEIRO | 377,50 | 755,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 248,50 | 497,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E COIFA | 101,50 | 203,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COM COXIM | 76,00 | 152,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | BIELETA ESTAB. | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | PIVO GOL/VOYAGE/SAVEIRO G5/FOX | 97,50 | 195,00 |
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 94,00 | 188,00 |
| 2.00 | BARRA AXIAL | 62,00 | 124,00 |
| 4.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 57,75 | 231,00 |
| 2.00 | BUCHA BAND. DIANT. P./DIANT. GOL G5/6 | 61,00 | 122,00 |
| 2.00 | BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS GOL G5/6 | 64,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA REFERENTE AO VEÍCULO GOL IYO 9644, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE. AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E COIFA KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COM COXIM COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA ESTAB. PIVO GOL/VOYAGE/SAVEIRO G5/FOX TERMINAL DIREÇÃO BARRA AXIAL BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA BAND. DIANT. P./DIANT. GOL G5/6 BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS GOL G5/6 | 2.775,00 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.775,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 6617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.775,00 | ||
| TOTAL | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
