3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA REFERENTE AO VEÍCULO GOL IYO 9644, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
AMORTECEDOR DIANTEIRO
377,50
755,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
248,50
497,00
2.00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E COIFA
101,50
203,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COM COXIM
76,00
152,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO
50,00
100,00
2.00
BIELETA ESTAB.
40,00
80,00
2.00
PIVO GOL/VOYAGE/SAVEIRO G5/FOX
97,50
195,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
94,00
188,00
2.00
BARRA AXIAL
62,00
124,00
4.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
57,75
231,00
2.00
BUCHA BAND. DIANT. P./DIANT. GOL G5/6
61,00
122,00
2.00
BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS GOL G5/6
64,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA REFERENTE AO VEÍCULO GOL IYO 9644, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E COIFA KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COM COXIM COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA ESTAB. PIVO GOL/VOYAGE/SAVEIRO G5/FOX TERMINAL DIREÇÃO BARRA AXIAL BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA BAND. DIANT. P./DIANT. GOL G5/6 BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS GOL G5/6
2.775,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.775,00
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.775,00
TOTAL
2.775,00
2.775,00
2.775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
