3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS REFERENTE AO VEICULO GOL IYO9647, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
KIT CORR. COM. GOL
675,00
675,00
1.00
CORRENTE DENTADA BOMBA AGUA/FO
115,00
115,00
1.00
CORREIA AR CONDICIONADO
127,00
127,00
1.00
ROL. ESTI. POLO/GOLF/UP/T-CROSS
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS REFERENTE AO VEICULO GOL IYO9647, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
KIT CORR. COM. GOL CORRENTE DENTADA BOMBA AGUA/FO CORREIA AR CONDICIONADO ROL. ESTI. POLO/GOLF/UP/T-CROSS
1.357,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.357,00
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.357,00
TOTAL
1.357,00
1.357,00
1.357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
