3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO ARGO JAZ1C32, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAUDE.
DISCO DE FREIO
144,00
288,00
1.00
JOGO PAST. FREIO DIANTEIRO
315,00
315,00
1.00
FLUIDO FREIO DOT 4 OBS
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO ARGO JAZ1C32, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAUDE.
DISCO DE FREIO JOGO PAST. FREIO DIANTEIRO FLUIDO FREIO DOT 4 OBS
648,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
648,00
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
648,00
TOTAL
648,00
648,00
648,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
