Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6632	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO ARGO JAZ1C32, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAUDE. DISCO DE FREIO	144,00	288,00
1.00	JOGO PAST. FREIO DIANTEIRO	315,00	315,00
1.00	FLUIDO FREIO DOT 4 OBS	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO ARGO JAZ1C32, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAUDE. DISCO DE FREIO JOGO PAST. FREIO DIANTEIRO FLUIDO FREIO DOT 4 OBS	648,00
TOTAL		648,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				648,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®