| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A AMBNULANCIA IZL 1E07 QUAL PRESTA SERVIÇOS 24HS PARA COMUNIDADE E NECESSITA ESTAR EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.00 | COROA E PINHÃO DA CAIXA | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1.00 | ROLAMENTOS DA CAIXA | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA CAIXA | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.00 | KIT CUBO E LUVA DA CAIXA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A AMBNULANCIA IZL 1E07 QUAL PRESTA SERVIÇOS 24HS PARA COMUNIDADE E NECESSITA ESTAR EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO COROA E PINHÃO DA CAIXA ROLAMENTOS DA CAIXA CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA CAIXA KIT CUBO E LUVA DA CAIXA | 18.900,00 | ||
| 24/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 18.900,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2024 RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898 | 18.900,00 | ||
| TOTAL | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
