3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A AMBNULANCIA IZL 1E07 QUAL PRESTA SERVIÇOS 24HS PARA COMUNIDADE E NECESSITA ESTAR EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL.
CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO
2.700,00
2.700,00
1.00
COROA E PINHÃO DA CAIXA
6.400,00
6.400,00
1.00
ROLAMENTOS DA CAIXA
900,00
900,00
1.00
CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA CAIXA
6.500,00
6.500,00
1.00
KIT CUBO E LUVA DA CAIXA
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A AMBNULANCIA IZL 1E07 QUAL PRESTA SERVIÇOS 24HS PARA COMUNIDADE E NECESSITA ESTAR EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL.
CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO COROA E PINHÃO DA CAIXA ROLAMENTOS DA CAIXA CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA CAIXA KIT CUBO E LUVA DA CAIXA
18.900,00
24/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
18.900,00
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2024
RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898
18.900,00
TOTAL
18.900,00
18.900,00
18.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
