Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
AQUISIÇÃO DE DE FRALDAS PARA O USUARIO GABRIEL MOSENA NESSECIDADE PARA SER ENTREGUE AO USUARIO DEVIDO A PARECER JUDICIAL QUE NESCESSITA DAS MESMAS PARA SEREM ENTREGUE AO PACIENTE .
BIG FRALDAS XG
4,60
4.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
AQUISIÇÃO DE DE FRALDAS PARA O USUARIO GABRIEL MOSENA NESSECIDADE PARA SER ENTREGUE AO USUARIO DEVIDO A PARECER JUDICIAL QUE NESCESSITA DAS MESMAS PARA SEREM ENTREGUE AO PACIENTE .
BIG FRALDAS XG
4.140,00
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.140,00
17/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2024
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
4.140,00
TOTAL
4.140,00
4.140,00
4.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
