| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 64 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA TROCA DE PARQUÊS, LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO LUIZ ALBERTO LORENZI.................. CONTRATO nº298/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº064/2024. | 34.200,00 | 34.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA TROCA DE PARQUÊS, LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO LUIZ ALBERTO LORENZI.................. CONTRATO nº298/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº064/2024. | 34.200,00 | ||
| 27/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 34.200,00 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6636/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 274,97 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6636/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 1.504,80 | ||
| 30/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2024 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 32.420,23 | ||
| TOTAL | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/09/2024 | 274,97 | Lançada | |
| INSS | 27/09/2024 | 1.504,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1.779,77 |
