SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SERVIÇO COM BANHEIROS QUIMICOS,PARA UTILIZAÇAO NO EVENTO ( VELOTERRA ) COPOAS DE CIDADE ETAPA SALTO DO JACUI. SENDO QUE NO LOCAL NAO POSSUI SANITARIOS. (POR DOIS DIAS).
BANHEIRO QUIMICO
INSTALAÇAO/ RETIRADA
SUCÇÃO/DESTINAÇAO FINAL.
2.320,00
2.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SERVIÇO COM BANHEIROS QUIMICOS,PARA UTILIZAÇAO NO EVENTO ( VELOTERRA ) COPOAS DE CIDADE ETAPA SALTO DO JACUI. SENDO QUE NO LOCAL NAO POSSUI SANITARIOS. (POR DOIS DIAS).
BANHEIRO QUIMICO
INSTALAÇAO/ RETIRADA
SUCÇÃO/DESTINAÇAO FINAL.
2.320,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.320,00
03/10/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6639/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
93,20
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2024
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
2.226,80
TOTAL
2.320,00
2.320,00
2.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
