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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6640	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADA COM SECRETARIA DE SAÚDE. MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE CORREIAS (ORDE DE SERVIÇO N. 8313)	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADA COM SECRETARIA DE SAÚDE. MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE CORREIAS (ORDE DE SERVIÇO N. 8313)	160,00
03/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		160,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho 6640/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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